Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej i Zarządczej (NK)

Do zadań działu należy: 

1. Opracowywanie zbiorczego, rocznego planu kontroli oraz sprawozdawczość z jego wykonania.
2. Przeprowadzanie kontroli działalności komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk.
3. Przeprowadzanie na wniosek Dyrektora kontroli doraźnych.
4. Prowadzenie dokumentacji przeprowadzanych kontroli.
5. Opracowywanie projektów zawiadomień do organów w przypadku naruszeń.
6. Współpraca z organami kontroli zewnętrznej oraz monitorowanie wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych.
7. Przygotowywanie, we współpracy z wydziałami merytorycznymi, projektów stanowisk/odpowiedzi  do zewnętrznych organów kontroli – w przypadku kontroli kompleksowych.
8. Gromadzenie i analiza dokumentacji z kontroli zewnętrznych.
9. Opracowywanie okresowych analiz wyników przeprowadzonych kontroli.
10. Monitorowanie i raportowanie wykonania zaleceń pokontrolnych.
11. Organizacja systemu kontroli zarządczej w jednostce.
12. Nadzór nad procesami oraz systemem kontroli zarządczej.
13. Koordynacja prac w ramach określania i monitorowania celów i mierników dla jednostki.
14. Koordynacja prac w ramach zarządzania ryzykiem w jednostce.
15. Wsparcie dyrekcji i kierownictwa w zakresie kontroli zarządczej (doradztwo, rekomendacje, raportowanie).
16. Szkolenia i budowanie świadomości pracowników w zakresie kontroli zarządczej.